宁夏回族自治区真人在线棋牌水利电力工程学校2019年部门预算

2019-03-05 10:44 来源:

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宁夏回族自治区真人在线棋牌水利电力工程学校

2019年部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    (一)宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校是自治区真人在线棋牌水利厅直属事业单位,集本科(函授)、大专(函授、脱产)、高职、普通中专、技工技师及各类培训教育、技能鉴定于一体,是国家级重点中等职业学校教育部教育示范单位、自治区就业先进单位。

(二)学校根据不同专业、学制、培养目标,以课程改革为载体,以职业技能为主线,以职业资格标准为切入点进行新课程改革,推行课堂、实训、企业实践三点循环结合的现代职业教育人才培养模式,将专业理论与实际操作有机结合起来,培养学生的职业素养和职业能力。

 

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校部门预算包括宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校本级预算,无所属事业单位预算。

 

 

 

 


宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1876.08 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1876.08 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

1498.86

1498.86

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

211.10

211.10

 

 

 

(九)卫生健康支出

55.54

55.54

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

110.58

110.58

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1876.08

支出总计

1876.08

1876.08

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050302

中专教育

2588.83 

1498.86

1328.86

170.00

-1089.97

-42.1%

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.85 

138.86

138.86

 

   -16.99

-10.9%

   2080599

其他行政事业单位离退休支出

80.38 

72.24

72.24

 

   - 8.14

  -10.13%

 2101102

事业单位医疗

57.16 

55.54

55.54

 

   - 1.62

   -2.83%

2210201

住房公积金

93.74

87.36

87.36

 

    -6.38

   -6.8%

   2210203

购房补贴

28.19 

23.22

23.22

 

    -4.97

-17.63%

                                                                     单位:万元

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1706.08

1404.65

301.43

301

一、工资福利支出

1331.24

1311.24

 

30101

基本工资

420

420

 

30102

津贴补贴

104.79

104.79

 

30103

奖金

261.81

261.81

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

247.61

247.61

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

138.86

138.86

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

55.54

55.54

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

15.27

15.27

 

30113

住房公积金

87.36

87.36

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

221.43

 

221.43

30201

办公费

26

 

26

30202

印刷费

20.1

 

20.1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

20.1

 

20.1

30206

电费

50

 

50

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

80

 

80

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

15

 

15

30212

因公出国(境)费用

4

 

4

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

3

 

3

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

8.33

 

8.33

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

15

 

15

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

73.41

73.41

 

30301

离休费

10.59

10.59

 

30302

退休费

61.65

61.65

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.17

1.17

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

80

 

80

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

80

 

80

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 18

 

 

 

 15

 3

9.3

 

9.3

 

9.24

0.06

 22

 4

 

 

15

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1876.08

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1876.08

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

230

二、事业支出

1876.08

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

1876.08

          教育收费

230

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

230

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2106.08

本年支出合计

2106.08

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2106.08

支出总计

2106.08

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

2106.08

2106.08

1876.08

 

230

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2106.08

 

1876.08

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年财政拨款收入预1876.08 万元,其中:本年收入 1876.08  万元,包括一般公共预算拨款 1876.08  万元,政府性基金预算拨款   0  万元上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算 1876.08万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出   1498.86万元、社会保障和就业支出 211.1 万元、住房保障支出 110.58 万元、卫生健康支出55.54万元

二、关于宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出  1706.08  万元,其中:本年收入安排支出 1706.08    万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数减少23.96万元,下降1.4  %。

人员经费 1404.65  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项分项,基本工资420万元、津贴补贴81.57万元、奖金261.81万元、社会保障缴费209.67万元、伙食补助费、绩效工资247.61万元、离休费10.59万元、退休费61.65万元、生活补助1.17万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金87.36万元、购房补贴23.22万元。

公用经费  301.43  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费26万元、水费20.1万元、电费50万元、取暖费80万元、差旅费15万元、因公出国(境)4万元,公务接待费3万元、工会经费8.33万元、公务车运行维护费15万元,其他资本性支出80万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年一般公共预算财政拨款项目支出  170  万元,其中:本年收入安排支出  170   万元,上年结转结余资金安排支出    0 万元。包括:中专教育2019年预算  170  万元比2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。资金用途为为国有资产出租收入纳入预算管理的资金用于外聘教师工资福利等支出。

三、关于宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为  22  万元,其中:因公出国(境)费  4   万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  15  万元,公务接待费   3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 4  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  4  万元,主要原因骨干教师培养学习;公务用车购置费增加(减少)     0万元,无变动;公务用车运行费增加(减少)0万元,无变动;公务接待费增加(减少)3万元,无变动

四、关于宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无。

五、关于宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年收支预算情况的总体说明

宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校2019年收入总预算  2106.08  万元,其中:本年收入 2106.08  万元,上年结转结余 0    万元;支出总预算  2106.08   万元,其中:本年支出0     万元,年末结转结余   0  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  1876.08 万元,占 89.08  %;事业预算收入  230  万元,占10.92  %;上级补助预算收入   0 万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入    0万元,占  0 %;经营预算收入 0  万元,占 0  %;债务预算收入0   万元,0  %;非同级财政拨款预算收入  0 万元,0  %;投资预算收益  0万元,0   %其他预算收入 0  万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  0   万元,占0   %;事业支出   0 万元,占 0  %;经营支出    0万元,占 0  %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出   万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出 0  万元,占  0 %;其他支出  0 万元,占0   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校位事业单位, 本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0  万元,比2019年预算增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校政府采购预算 80  万元,不含教育专项资金的政府采购,其中:政府采购货物预算  80  万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算   0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校占用使用国有资产总体情况为房屋 49129.88   平方米,价值 9145.26   万元;土地  234742  平方米,名义价值 0.0001万元;车辆   1 辆,价值  18 万元;办公家具价值275   万元;其他资产价值  3606.34 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 49129.88   平方米,价值 9145.26 万元;土地  1  平方米,名义价值 0.0001   万元;车辆    1辆,价值 18  万元;办公家具价值  275 万元;其他资产价值  3606.34 万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值   0 万元;土地   0 平方米,价值   0 万元;车辆 0   辆,价值  0万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值   0万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校项目支出预算严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行,2019年,我校继续严格执行预算,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。

(五)其他需说明的事项

宁夏真人在线棋牌水利电力工程学校属于行业办学,财政批复的预算只包括真人在线棋牌水利系统预算批复数。 

 

2019年部门预算——名词解释

    

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 



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