宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算

2019-03-05 10:47 来源:

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宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

宁夏真人在线棋牌水利信息中心依据《关于设立宁夏真人在线棋牌水利信息中心的通知》(宁编办发〔2004〕108号)成立,为真人在线棋牌水利厅所属公益类全额预算事业单位二级单位,无下设单位和内设科室,核定编制为12人主要职能:

   (一)承担真人在线棋牌水利厅计算机网络系统的建设、运行维护和管理工作,组织重点应用系统、应用软件的开发及推广工作。

(二)承担真人在线棋牌水利厅电子政务信息系统的建设和维护管理工作。

(三)承担真人在线棋牌水利厅网络安全工作。

(四)承办真人在线棋牌水利厅交办的其他工作。

 

 


宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1005.4 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

12.57

12.57

 

 

 

(九)卫生健康支出

4.17

4.17

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

981.28

981.28

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

7.38

7.38

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1005.4

支出总计                      1005.4

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.43

10.43

 

0.05

0.48

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.21

2.14

2.14

 

-0.07

-3.17

2101102

事业单位医疗

2.74

4.17

4.17

 

1.43

52.19

2130333

信息管理

573.84

981.28

101.28

880

407.44

71.00

2210201

住房公积金

3.93

4.95

4.95

 

1.02

25.95

2210203

购房补贴

1.56

2.43

2.43

 

0.87

55.77

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

125.4

109.09

 

301

一、工资福利支出

106.95

106.95

 

30101

基本工资

27.88

27.88

 

30102

津贴补贴

30.87

30.87

 

30103

奖金

22.71

22.71

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.43

10.43

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.17

4.17

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.14

1.14

 

30113

住房公积金

4.95

4.95

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.8

   4.8

 

302

二、商品和服务支出

16.31

 

16.31

30201

办公费

2.06

 

2.06

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.7

 

0.7

30208

取暖费

0.76

 

0.76

30209

物业管理费

2.72

 

2.72

30211

差旅费

2.7

 

2.7

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.22

 

1.22

30217

公务接待费

2

 

2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.63

 

0.63

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.95

 

0.95

303

三、对个人和家庭的补助

2.14

2.14

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

2.14

2.14

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.5

 

 

 

0.5

2

0.11

 

 

 

 

0.11

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1005.4

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1005.4

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

1005.4

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

1005.4

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1005.4

本年支出合计

1005.4

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1005.4

支出总计

1005.4

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1005.4

1005.4

1005.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1005.4

 

1005.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年财政拨款收入预算1005.4万元,其中:本年收入 1005.4万元,包括一般公共预算拨款  1005.4 万元,政府性基金预算拨0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1005.4万元,包括:按政府收支分类功能科目分为社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元,2080599其他行政事业单位离退休支出2.14万元、住房保障支出2210201 住房公积金4.95万元、2210203购房补贴2.43万元、卫生健康支出2101102事业单位医疗4.17万元、农林水支出2130333信息管理981.28万元。

二、关于宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出125.4万元,其中:本年收入安排支出 125.4万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数108.16万元(决算数)增加17.24万元,增长15.94%。

人员经费 109.09万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分为基本工资27.88万元、津贴补贴40.62万元、奖金22.71万元、社会保障缴费15.74万元、其他工资福利支出4.8万元、退休费2.14万元、住房公积金4.95万元、购房补贴2.43万元。

公用经费 16.31万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.06万元、手续费0.05万元、邮电费0.7万元、取暖费0.76万元、物业管理费2.72万元、差旅费2.7万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费2.0万元、工会经费0.63万元、其他商品和服务支出0.95万元、无专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出880万元,其中:本年收入安排支出880万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。农林水支出(款)的信息管理(项)2019年预算880万元,比2018年执行数624.07万元(决算数)增加255.93万元,增长41.0%。主要用于真人在线棋牌水利调度中心信息系统运行维护费。

三、关于宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费减少0.5万元,主要原因本单位无公务车编制;公务接待费增加减少0万元。

四、关于宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年收入总预算 1005.4万元,其中:本年收入1005.4 万元,上年结转结余0万元;支出总预算 1005.4万元,其中:本年支出1005.4万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1005.4 万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出 1005.4万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏真人在线棋牌水利信息中心政府采购预算 476万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算476万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏真人在线棋牌水利信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋149.9平方米,占用真人在线棋牌水利调度中心办公用房和其他用房采暖面积,无产权,无法确认价值;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 1.15 万元;其他资产价值55.48万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.15万元;其他资产价值 55.48 万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏真人在线棋牌水利信息中心重点项目绩效评价为完成真人在线棋牌水利信息系统运维、网络电路租用、系统等保以及云平台应用系统运维等工作。

 

(五)其他需说明的事项

七、宁夏真人在线棋牌水利信息中心2019年部门预算——名词解释

 

 

 

   宁夏真人在线棋牌水利信息中心

2019年3月4日   



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