宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年部门预算

2019-03-05 11:34 来源:

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宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年部门预算      

                              ——单位概况

 

一、主要职能

    宁夏回族自治区水土保持监测总站为真人在线棋牌水利厅直属正处级事业单位,由成立于1995年2月28日的宁夏真人在线棋牌水利厅水土保持局更名而来。负责全区水土流失防治,宣传贯彻和组织拟定全区水土保持政策、法律、法规,协助真人在线棋牌水利厅水保处编制水土保持区划、规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治与监测,负责大中型生产建设项目水土保持方案的审审、协助完成水土保持方案的审批、监督实施及协助水保处完成水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。 

 二、部门预算单位构成

 宁夏回族自治区水土保持监测总站,是宁夏回族自治区真人在线棋牌水利厅下属单位,属于二级预算单位。目前,实有人员23人,内设办公室、计划财务科、预防监督科、综合治理科、水土流失监测科5个科级机构。本单位部门预算只包括宁夏回族自治区水土保持监测总站本级预算,没有下属三级单位。

 

 

 


宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

           财政拨款收支预算总表      单位:万元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

413.25

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

49.32

49.32

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

14.61

14.61

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

321.80

321.80

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

27.52

27.52

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

本年收入小计

413.25

本年支出小计

413.25

413.25

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收  入  总  计

413.25

支  出  总  计

413.25

413.25

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 


二、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年执行数

 

2019年预算数

2019年预算数与

2018年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减%

 

增减%

202

[202]自治区真人在线棋牌水利厅

1261.55

413.25

413.25

 

-848.3

-67.24%

 202005

 [202005]自治区水土保持监测总站

1261.55

413.25

413.25

 

-848.3

-67.24%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.07

36.52

36.52

 

-2.55

-6.53%

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.66

12.80

12.80

 

-0.86

-6.30%

  2101102

  事业单位医疗

14.76

14.61

14.61

 

-0.15

-1.02%

  2130310

  水土保持

1163.17

321.80

321.80

 

-841.37

-72.33%

  2210201

  住房公积金

24.56

23.02

23.02

 

-1.54

-6.27%

  2210203

  购房补贴

6.33

4.50

4.50

 

-1.83

-28.91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

 

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

 

413.25 

375.63 

37.62 

301

工资福利支出

362.24 

362.24 

 

 30101

 基本工资

110.41 

110.41 

 

 30102

 津贴补贴

91.16 

91.16 

 

 30103

 奖金

65.70 

65.70 

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.52 

36.52 

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

14.61 

14.61 

 

 30112

 其他社会保障缴费

4.03 

4.03 

 

 30113

 住房公积金

23.02 

23.02 

 

 30199

 其他工资福利支出

16.79 

16.79 

 

302

商品和服务支出

33.92 

 

33.92 

 30201

 办公费

4.18 

 

4.18 

 30205

 水费

0.50 

 

0.50 

 30206

 电费

4.00 

 

4.00 

 30207

 邮电费

1.50 

 

1.50 

 30208

 取暖费

1.95 

 

1.95 

 30209

 物业管理费

10.97 

 

10.97 

 30212

 因公出国(境)费用

1.00 

 

1.00 

 30215

 会议费

2.52 

 

2.52 

 30216

 培训费

3.11 

 

3.11 

 30217

 公务接待费

2.00 

 

2.00 

 30228

 工会经费

2.19 

 

2.19 

303

对个人和家庭的补助

13.39 

13.39 

 

 30302

 退休费

12.36 

12.36 

 

 30305

 生活补助

0.59 

0.59 

 

 30307

 医疗费补助

0.44 

0.44 

 

310

资本性支出

3.70 

 

3.70 

 31002

 办公设备购置

3.70 

 

3.70 


 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                         单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.06 

5.00 

15.06 

 

15.06 

2.00 

 

3.07 

2.64 

 

2.64 

0.43 

3.00 

1.00 

 

 

 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表                      单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

413.25

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

413.25

    其中:财政拨款支出

 

             其中:自治区本级安排

413.25

               一般公共预算财政拨款支出   

 

                   中央转移支出

 

               政府性基金预算财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

          非同级财政拨款支出

 

             其中:自治区本级安排

 

               本级横向财政拨款 

 

                   中央转移支出

 

               非本级财政拨款

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

413.25

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

    其中:财政拨款支出

413.25

          教育收费

 

               一般公共预算财政拨款支出

413.25

三、上级补助预算收入

 

               政府性基金预算财政拨款支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

          非同级财政拨款支出

 

五、经营预算收入

 

               本级横向财政拨款

 

六、债务预算收入

 

               非本级财政拨款

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

三、经营支出

 

   (1)本级横向财政拨款

 

四、上缴上级支出

 

   (2)非本级财政拨款

 

五、对附属单位补助支出

 

八、投资预算收益

 

六、投资支出

 

九、其他预算收入

 

七、债务还本支出

 

 

 

八、其他支出

 

本年收入合计

413.25

本年支出合计

413.25

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

413.25

支出总计

413.25


 

 

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

413.25

413.25

413.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

413.25

 

413.25

 

 

 

 

 

 


宁夏回族自治区水土保持监测总站

2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年财政拨款收支总预算413.25万元。收入预算全部为一般公共预算拨款435.89万元 万元。支出预算包括:社会保障和就业支出49.32万元、医疗卫生与计划生育支出14.61万元、农林水支出321.80万元,住房保障支出27.52万元。

二、关于宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年一般公共预算拨款基本支出413.25万元,比2018年执行数据减少848.30万元,下降67.24%。其中:

人员经费375.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费37.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

 宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年一般公共预算拨款无项目支出预算。

 三、关于宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元,其中:因公出国(境)费1.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费2.00万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少25.94万元,其中:因公出国(境)费减少4.00万元,主要原因出国任务减少;公务用车购置费减少0.00万元,主要原因公务车辆因长期使用,无法维修,已申请报废审批中;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因参考近两年公务接待费支出维持不变。

 四、关于宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无。

 五、关于宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年收入总预算413.25万元,支出总预算413.25万元。

 收入预算为财政拨款收入413.25万元,占100%。

 支出预算全部为基本支出413.25万元,占100%。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 宁夏回族自治区水土保持监测总站2019年机关运行经费全部为一般公共预算拨款413.25万元 万元,比2018年预算435.89万元减少22.64万元,减少5.19%。

(二)政府采购情况

 2019年宁夏回族自治区水土保持监测总站政府采购预算3.70万元,其中:政府采购货物预算3.70万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日,宁夏回族自治区水土保持监测总站占用使用国有资产总体情况为车辆1辆,价值31.82万元;办公家具价值9.01万元;其他资产价值25.41万元。

(四)预算绩效情况

 无。

 (五)其他需说明的事项

 无。

宁夏回族自治区水土保持监测总站--名词解释

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

 

 

 

 

 

 



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