宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年部门预算

2019-03-05 14:53 来源:

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宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室

2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   主要承担大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作。负责大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程有关资料的收集整理,掌握工程信息;负责省区间的联络,协调安排枢纽和灌区的各项前期工作;负责大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程的科学论证和咨询服务工作;完成自治区真人在线棋牌水利厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

、部门预算单位构成

   自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室为真人在线棋牌水利厅所属正处级事业单位,纳入自治区真人在线棋牌水利厅2019年部门预算编制的二级预算单位。核定全额预算事业编制12名,主要领导职数1名(正处级)、副主任领导职数2名(副处级)。内设综合科、规划科2个科技机构,核定正科级领导职数2名。

宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

489.08

一、本年支出

489.08 

489.08 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

489.08

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

21.60

21.60

 

 

 

(九)卫生健康支出

6.55

6.55

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

447.57

447.57

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.36

13.36

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

489.08 

           支出总计

489.08

489.08

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合计

490.39 

489.08

189.08

300.00

-8.94

-1.8%

202

[202]自治区真人在线棋牌水利厅

490.39  

489.08

189.08

300.00

-8.94

-1.8%

 202022

 [202022]宁夏大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室

490.39

489.08

189.08

300.00

-8.94

-1.8%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.80 

16.38

16.38

 

-2.42

-12.87%

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.19

5.22

5.22

 

-0.97

-15.67%

  2101102

  事业单位医疗

6.53 

6.55

6.55

 

0.02

0.3%

  2130399

  其他真人在线棋牌水利支出

445.69

447.57

147.57

300.00

-5.75

-1.23%

  2210201

  住房公积金

10.57

9.96

9.96

 

-0.61

-5.77%

  2210203

  购房补贴

2.61

3.40

3.40

 

0.79

30.27%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

189.08

169.83

19.25

301

一、工资福利支出

164.61

164.61

 

30101

基本工资

48.83

48.83

 

30102

津贴补贴

42.98

42.98

 

30103

奖金

30.58

30.58

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.38

16.38

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.55

6.55

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.8

1.8

 

30113

住房公积金

9.96

9.96

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7.53

7.53

 

302

二、商品和服务支出

19.25

 

19.25

30201

办公费

4

 

4

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

0.93

 

0.93

30209

物业管理费

2.71

 

2.71

30211

差旅费

4.62

 

4.62

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.49

 

1.49

30217

公务接待费

1

 

1

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.98

 

0.98

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1

 

1

303

三、对个人和家庭的补助

5.22

5.22

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

4.78

4.78

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.44

0.44

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00 

0 

2.00

 

2.00 

1

1.22 

 0

0.90

 

0.90

0.32

9.00

 

6.00

 

6.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

489.08

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

489.08

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

489.08

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

489.08

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

489.08

本年支出合计

489.08

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

489.08

支出总计

489.08

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

489.08

489.08

489.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

489.08

 

489.08

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年财政拨款收入预算489.08万元,全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算489.08万元,包括:社会保障和就业支出21.60万元、卫生健康支出6.55万元、农林水支出447.57万元、住房保障支出13.36万元。

二、关于宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.08万元,比2018年执行数194.65万元减少5.57万元,减少2.8%。

人员经费164.61万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费19.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2019年公共预算拨款项目支出300万元,属大柳树前期项目工作经费。2018年执行数据593.74万元,其中:一是大柳树前期项目工作经费支出295.74万元,2019年预算数比相应执行数增加4.26万元,增加1.4%;二是2018年7月增加重大真人在线棋牌水利工程前期工作,开展了《宁夏真人在线棋牌水利现代化规划》支出298万元。

三、关于宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元,其中:公务用车运行费6.00万元,公务接待费3.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.00万元,其中:公务用车运行费增加4.00万元,公务接待费增加2.00万元主要原因增加往来单位及国家部委等考察调研和相关省区对接工作公务用车和接待

四、关于宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室2019年收支预算情况的总体说明

   2019年收入总预算489.08万元,支出总预算489.08万元。

   本年收入预算为财政拨款收入489.08万元,占100%。

   本年支出预算为财政拨款489.08万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室为全额事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏回族自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室政府采购预算100万元,其中:政府采购服务预算100万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,自治区大柳树真人在线棋牌水利枢纽工程前期工作办公室占有使用国有资产情况为:办公家具其他资产价值34.91万元。无房屋、土地、车辆和其他资产。

(四)预算绩效情况

按照绩效目标完成《西北地区生态建设保护战略研究》等课题研究,完成《黄河黑山峡真人在线棋牌水利枢纽工程专题片》制作。开展与国家相关部委及省区协调沟通,加快推进黄河黑山峡河段开发四项论证工作。

(五)其他需说明的事项

  2019年部门预算——名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 



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