宁夏回族自治区宁夏水库移民管理2019年部门预算

2019-03-05 17:47 来源:

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  宁夏回族自治区宁夏水库移民管理 201 9年部门预算

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

宁夏水库移民管理办公室2019年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

宁夏回族自治区机构编制委员会《关于设立宁夏回族自治区水库移民管理办公室的通知》(宁编发〔2007〕61号)规定宁夏水库移民管理办公室主要职责如下:

(一)贯彻落实国家有关水库移民政策,负责全区水库移民后期扶持政策的具体实施工作;

(二)负责全区大中型水库移民后期扶持规划及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和审查工作;

(三)负责真人在线棋牌水利基本建设等项目移民安置规划、方案的审查工作;

(四)负责全区水库移民后期扶持项目建设管理工作。

 

 二、部门预算单位构成

 

宁夏回族自治区水库移民管理办公室部门预算包括:宁夏回族自治区水库移民管理办公室本级预算。

 

 

 

 

 


宁夏水库移民管理办公室2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

337.93 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

1381 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1389.29 

8.29

1381 

 

 

(九)卫生健康支出

3.32 

3.32 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

318.43 

318.43 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

7.89 

7.89 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1718.93 

支出总计 1718.93

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.17

8.29

8.29

 

-6.88

-45.35

2101102

事业单位医疗

2.66

3.32

3.32

 

0.66

24.81

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

 

220.00

 

220.00

220

100

2130399

其他真人在线棋牌水利支出

107.55

98.02

80.02

18.00

-9.53

-8.86

2130999

其他目标价格补贴

 

0.41

0.41

 

0.41

100

2210201

住房公积金

4.31

5.39

5.39

 

1.08

25.06

2210203

购房补贴

1.59

2.50

2.50

 

0.91

57.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

99.93

88.34

11.59

301

一、工资福利支出

88.34

88.34

 

30101

基本工资

23.55

23.55

 

30102

津贴补贴

26.9

26.9

 

30103

奖金

16.18

16.18

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.29

8.29

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.32

3.32

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.9

0.9

 

30113

住房公积金

5.39

5.39

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

3.81

3.81

 

302

二、商品和服务支出

11.59

 

11.59

30201

办公费

1

 

1

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.55

 

0.55

30208

取暖费

0.51

 

0.51

30209

物业管理费

1.98

 

1.98

30211

差旅费

1

 

1

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

0.81

 

0.81

30217

公务接待费

1

 

1

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.5

 

0.5

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1

 

1

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.62

 

0.62

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2

 

1

 

 

1

0.26

 

0.26

 

0.26

 

2

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2082202

基础设施建设和经济发展

216.67

 

 

 

 

 

-216.67

-100

2082201

移民补助

 

1381.00

 

 

 

1381.00

1381

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1,718.93

 

一、行政支出

 

(1)一般公共预算财政拨款收入

337.93

 

其中:财政拨款支出

 

(2)政府性基金预算财政拨款收入

1,381.00

非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

1,718.93

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

其中:财政拨款支出

1,718.93

教育收费

 

非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,718.93

本年支出合计

1,718.93

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

(1)财政拨款结转

 

(1)财政拨款结转

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

(2)非财政拨款结转

 

(2)财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

非本级财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

(3)非财政拨款结转

 

(1)财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

非本级财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

(4)非财政拨款结余

 

(2)非财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:本级横向财政拨款

 

非本级财政拨款

 

非本级财政拨款

 

(5)专用结余

 

(3)专用结余

 

(6)经营结余

 

(4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,718.93

支出总计

1,718.93

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1,718.93

1,718.93

337.93

1,381.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

 单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1718.93

 

1718.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏水库移民管理办公室2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏水库移民管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏水库移民管理办公室2019年财政拨款收入预算1718.93万元,其中:本年收入1718.93万元,包括一般公共预算拨款337.93万元,政府性基金预算拨款1,381.00万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1718.93万元,包括:按政府收支分类功能科目分为:社会保障和就业支出1389.29万元、住房保障支出7.89万元、农林水支出318.43万元、卫生健康支出3.32万元。

二、关于宁夏水库移民管理办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏水库移民管理办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.93万元,其中:本年收入安排支出99.93万元,上年结转资金安排支出万元。比2018年执行数100.45万元(决算数)减少0.52万元,减少0.52%。

人员经费88.34万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分为基本工资23.55万元、津贴补贴26.9万元、奖金16.18万元、社会保障缴费12.51万元、绩效工资、其他工资福利支出3.81万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金5.39万元、提租补贴、购房补贴2.5万元、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分为办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费0.1万元、水费、电费、邮电费0.55万元、取暖费0.51万元、物业管理费1.98万元、差旅费1万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费2.52万元、培训费0.81万元、公务接待费1万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.5万元、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏水库移民管理办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出238万元,其中:本年收入安排支出238万元,上年结转结余资金安排支出万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明 ,农林水支出大中型水库移民后期扶持专项支出 2130321,2019年预算220万元,比2018年执行数(决算数)增加220万元,增长100%。 其他真人在线棋牌水利支出2130399,2019年预算18万元,比2018年执行数35.15万元(决算数)减少17.15万元,下降48.79%。主要用于水库移民监测评估、政策培训、设施建设、绩效考评、业务培训、人口核定、专题会议工作考察。

三、关于宁夏水库移民管理办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏水库移民管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于宁夏水库移民管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

宁夏水库移民管理办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏水库移民管理办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出1381万元,其中:本年收入安排支出1381万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。社会保障和就业支出(类)大型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2019年预算1381万元,比2018年执行数(决算数)增加1381万元,增长100%。主要用于绩效评价、移民培训、建设规划、设计导则、监测评估、体系研究。

五、关于宁夏水库移民管理办公室2019年收支预算情况的总体说明

宁夏水库移民管理办公室2019年收入总预算1718.93万元,其中:本年收入1718.93万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1718.93万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占%;事业支出1718.93万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,宁夏水库移民管理办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏水库移民管理办公室占用使用国有资产总体情况为房屋139.1平方米,是采暖面积,无产权,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值26.29万元;办公家具价值6.06万元;其他资产价值12.65万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值26.29万元;办公家具价值6.06万元;其他资产价值12.65万元。

(四)预算绩效情况

自治区财政厅下达真人在线棋牌水利厅2019年部门项目预算大中型水库移民后期扶持工作经费238万元、移民补助1381万元,共计1619万元。根据资金来源和用途,具体分配方案如下:

1、2019年宁夏水库移民管理办公室专项工作经费18万元;

2、水库与移民管理处用于2018年政策实施情况监测评估费20万元、2019年政策实施情况监测评估费60万元以及2019年水库移民技能培训30万元;

3、兴庆区等17个县区1104人2019年直补资金66.24万元;

4、中宁县2019年白马乡白马村水库移民美丽家园建设项目投资264.76万元;

5、宁夏农垦集团2019年大中型水库移民后期扶持项目(5项)投资1050万元,灵武农场2018年度农五、六队泵站改造工程投资110万元。

 



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